进货流程

财务付款：按采购合同的要求，向供货商汇入与货值相应的款项。

做采购订单：采购部按汇款所值货物数量做相应的采购订单。
收货：收货员审核运输工具是否为厢式货车等封闭式运输工具，并与送货人员当面对货物按随货同行单、质检单和采购订单进行数量清点及质量验收，都相符且货物外包装完好的情况下收货。若资料不齐全或与实际来货不符须联系相应采购员或供货商处理后方可收货，若发现商品短少、挤压或破损不能入库，将按照采购员与供应商协商后的处理方式予以处理，一般为：拒收、承运商现金赔偿。收货后，与送货人员在交接单上签字完成交接。
验收：公司验收员对到货产品进行逐批抽样验收，从批发企业采购药品的，供应商可以采用电子数据的形式传递检验报告书，报告单应当加盖其质量管理专用章原印章。
入库：合格药品入库后，采购员每月初向供应商反馈库存药品的销售情况。
送货业务联系电话：029-89113097

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